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九三學社桂林市委員會2019年度部門決算
2020-07-31 (來源:桂林九三學社)

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目??? 錄

第一部分:九三學社桂林市委員會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:九三學社桂林市委員會2019年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:九三學社桂林市委員會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情

況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

第一部分:九三學社桂林市委員會概況

?

一、主要職能

九三學社是接受中國共產黨領導的、與中國共產黨親密合作的共同致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨,其基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。九三學社桂林市委員會現階段的任務是:繼承和發揚九三學社愛國、科學、民主的優良傳統,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神為指導,以建設“思想更加堅定,組織更加堅強,履職更加堅實”的中國特色社會主義參政黨地方組織為目標,全面履行參政黨職能,積極參政議政,民主監督,扎實開展社會服務,不斷加強自身建設,為構建社會主義和諧社會,促進多黨合作事業發展,推動桂林市實現“兩個建成”目標作出新的更大的貢獻。

二、部門決算單位構成

九三學社桂林市委員會屬正處級單位,常設辦公室(宣傳部)、組織部和參政議政部(社會服務部)等3個科級職能部室。

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第二部分:九三學社桂林市委員會2019年度部門決算報表

?

表一:收入支出決算總表

單位:萬元

收??? 入

支????? 出

項目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款

165.41

一、一般公共服務支出

133.24

二、事業收入

二、社會保障和就業支出

13.44

三、事業單位經營收入

三、衛生健康支出

10.88

四、其他收入

四、住房保障支出

7.85

本年收入合計

165.41

本年支出合計

165.41

 用事業基金彌補收支差額

結余分配

 上年結轉

年末結轉與結余

收入總計

165.41

支出總計

165.41

注:1、本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。

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表二:收入決算表

單位:萬元????????????????????

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

6

7

8

合計

165.41

165.41

201

一般公共服務支出

133.24

133.24

20128

民主黨派及工商聯事務

128.24

128.24

2012801

? 行政運行

90.55

90.55

2012802

? 一般行政管理事務

24.19

24.19

2012803

? 機關服務

4.00

4.00

2012804

? 參政議政

9.50

9.50

20129

群眾團體事務

2.00

2.00

2012902

? 一般行政管理事務

2.00

2.00

20136

其他共產黨事務支出

3.00

3.00

2013601

? 行政運行

3.00

3.00

208

社會保障和就業支出

13.44

13.44

20805

行政事業單位離退休

12.79

12.79

2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

1.50

1.50

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.28

11.28

20811

殘疾人事業

0.65

0.65

2081105

? 殘疾人就業和扶貧

0.65

0.65

210

衛生健康支出

10.88

10.88

21011

行政事業單位醫療

10.88

10.88

2101101

? 行政單位醫療

5.95

5.95

2101103

? 公務員醫療補助

4.93

4.93

221

住房保障支出

7.85

7.85

22102

住房改革支出

7.85

7.85

2210201

? 住房公積金

7.85

7.85

注:1、本表反映部門本年度取得的各項收入情況。2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。


表三:支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

165.41

125.07

40.34

201

一般公共服務支出

133.24

93.55

39.69

20128

民主黨派及工商聯事務

128.24

?

90.55

37.69

2012801

? 行政運行

90.55

?

90.55

2012802

? 一般行政管理事務

24.19

24.19

2012803

? 機關服務

4.00

4.00

2012804

? 參政議政

9.50

9.50

20129

群眾團體事務

2.00

2.00

2012902

? 一般行政管理事務

2.00

2.00

20136

其他共產黨事務支出

3.00

3.00

2013601

? 行政運行

3.00

3.00

208

社會保障和就業支出

13.44

12.79

0.65

20805

行政事業單位離退休

12.79

12.79

2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

1.50

1.50

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.28

11.28

20811

殘疾人事業

0.65

0.65

2081105

? 殘疾人就業和扶貧

0.65

0.65

210

衛生健康支出

10.88

10.88

21011

行政事業單位醫療

10.88

10.88

2101101

? 行政單位醫療

5.95

5.95

2101103

? 公務員醫療補助

4.93

4.93

221

住房保障支出

7.85

7.85

22102

住房改革支出

7.85

7.85

2210201

? 住房公積金

7.85

7.85

注:1、本表反映部門本年度各項支出情況。2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。


表四:財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄??? 次

1

欄??? 次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

165.41

一、一般公共服務支出

11

133.24

133.24

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、社會保障和就業支出

12

13.44

13.44

3

三、衛生健康支出

13

10.88

10.88

4

四、住房保障支出

14

7.85

7.85

5

15

本年收入合計

6

165.41

本年支出合計

16

165.41

165.41

年初結轉和結余

7

年末結轉和結余

17

一般公共預算財政撥款

8

18

政府性基金預算財政撥款

9

19

總計

10

165.41

總計

20

165.41

165.41

注:1、本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。

?


表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

項目

本年支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

165.41

125.07

40.34

201

一般公共服務支出

133.24

93.55

39.69

20128

民主黨派及工商聯事務

128.24

90.55

37.69

2012801

? 行政運行

90.55

90.55

2012802

? 一般行政管理事務

24.19

24.19

2012803

? 機關服務

4.00

4.00

2012804

? 參政議政

9.50

9.50

20129

群眾團體事務

2.00

2.00

2012902

? 一般行政管理事務

2.00

2.00

20136

其他共產黨事務支出

3.00

3.00

2013601

? 行政運行

3.00

3.00

208

社會保障和就業支出

13.44

12.79

0.65

20805

行政事業單位離退休

12.79

12.79

2080501

? 歸口管理的行政單位離退休

1.50

1.50

2080505

? 機關事業單位基本養老保險繳費支出

11.28

11.28

20811

殘疾人事業

0.65

0.65

2081105

? 殘疾人就業和扶貧

0.65

0.65

210

衛生健康支出

10.88

10.88

21011

行政事業單位醫療

10.88

10.88

2101101

? 行政單位醫療

5.95

5.95

2101103

? 公務員醫療補助

4.93

4.93

221

住房保障支出

7.85

7.85

22102

住房改革支出

7.85

7.85

2210201

? 住房公積金

7.85

7.85

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。


表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?

單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

100.13

302

商品和服務支出

18.49

30101

? 基本工資

27.71

30201

辦公費

1.53

30102

? 津貼補貼

17.64

30202

印刷費

0.75

30103

? 獎金

24.71

30207

郵電費

1.57

30108

機關事業單位基本養老保險

11.28

30211

差旅費

1.85

30110

職工基本醫療保險繳費

5.95

30215

會議費

0.32

30111

公務員醫療補助繳費

4.93

30217

公務招待費

0.18

30112

其他社會保障繳費

0.04

30226

勞務費

0.19

30113

??住房公積金

7.85

30228

工會經費

0.94

303

對個人和家庭的補助

4.50

30239

其他交通費用

6.60

30302

退休費

1.50

30299

其他商品和服務支出

4.56

30305

?生活補助

3.00

310

資本性支出

1.95

31002

辦公設備購置

1.95

人員經費合計

104.63

公用經費合計

20.44

注:1、本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。

?


?

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

?

單位:萬元

2019年度預算數

2019年度決算數

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

合計

因公出國

(境)費

公務用車購置及運行費

公務接

待費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

小計

公務用車 購置費

公務用車 運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.18

0.18

0.18

0.18

注:1、本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,2019年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

2、由于本表數據以萬元為單位,并保留兩位小數,因此,以元為單位生成的少量決算數會存在進位尾差。

?

?


表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算

單位:萬元

?

???

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出?

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

注:九三學社桂林市委員會沒有政府性基金預算撥款,故本表無數。

?

?


第三部分:九三學社桂林市委員會2019年度部門決算情況說明

?

一、2019年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2019年度總收入165.41萬元,其中本年收入165.41萬元,較2018年度決算數減少14.61萬元,下降8.12%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入165.41萬元,為市本級財政當年撥付的資金,較2018年度決算數減少14.59萬元,下降8.11%。主要原因是項目經費撥款減少。

2.事業收入0萬元,較2018年度決算數增加0萬元,增長0%0。

3.經營收入0萬,較2018年度決算數增加0萬元,增長0%。

4.其他收入0萬元,較2018年度決算數減少0.02萬元,下降100%。

5.用事業基金彌補收支差額0萬元,較2018年度決算數增加0萬元,增長0%。

6.上年結轉和結余0萬元,較2018年度決算數增加0萬元,增長0%。

(二)本部門2019年度總支出165.41萬元,其中本年支出165.41萬元,較2018年度決算數減少14.61萬元,下降8.12%,主要原因是項目支出減少。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)133.24萬元:主要用于基本支出93.55萬元,項目支出39.69萬元。

2.社會保障和就業支出13.44萬元,主要用于行政事業單位離退休12.79萬元、殘疾人就業與和扶貧支出0.65萬元。

3.衛生健康支出(類)10.88萬元,主要用于按照國家政策規定繳納的醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出(類)7.85萬元,主要用于按照國家政策規定繳納職工的住房公積金方面的支出。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

九三學社桂林市委員會2019年度一般公共預算支出165.41萬元,較2018年度決算數減少14.61萬元,下降8.12%。其中:基本支出125.07萬元,項目支出40.34萬元。

九三學社桂林市委員會2019年度一般公共預算支出年初預算為165.41萬元,支出決算為165.41萬元,完成年初預算的100%。

(一)一般公共服務支出(類)年初預算為133.24萬元,支出決算為133.24萬元,完成年初預算的100%。主要用于民主黨派及工商聯事務支出128.24萬元,一般行政管理事務支出2萬元,行政運行3萬元,主要用于人員的工資、津補貼及日常公用支出。

(二)社會保障和就業支出年初預算為13.44萬元,支出決算為13.44萬元,完成年初預算的100%,主要用于行政單位事業單位離退休12.79萬元、殘疾人就業和扶貧支出0.65萬元。

(三)衛生健康支出年初預算為10.88萬元,支出決算為10.88萬元,完成年初預算的100%,主要用于按照國家政策規定繳納的醫療保險方面的支出。

(四)住房保障支出(類)年初預算為7.85萬元,支出決算為7.85萬元,完成年初預算的100%,主要用于按照國家政策規定繳納職工住房公積金方面的支出。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出125.07萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出100.13萬元,完成年初預算的100%。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費、績效工資、離退休費、生活補助、醫療費、住房公積金。

(二)商品和服務支出18.49萬元,完成年初預算的100%。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

(三)對個人和家庭的補助支出4.5萬元,完成年初預算的100%。主要是退休人員生活補助。

(四)資本性支出1.95萬元,完成年初預算的100%。主要用于辦公設備購置。

四、2019年度政府性基金支出決算情況

九三學社桂林市委員會2019年度政府性基金支出0萬元,2019年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。

?

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。

(三)公務接待費支出0.18萬元,國內公務接待2次,15人次。

本部門“三公”經費支出0.18萬元,比年初預算持平。主要原因是堅持厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的原則,在開展公務接待過程中,嚴格執行中央“八項規定”、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《黨政機關國內公務接待管理規定》及相關配套規定,嚴格控制“三公”經費的支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出20.44萬元(與一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數增加0萬元,增長0%。

(二)政府采購支出情況說明

2019年本部門政府采購支出總額6.26萬元,其中:政府采購貨物支出6.26萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算F03表《機構運行信息表》并做好與2019年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接)。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產占用情況說明

截至2019年12月31日,本部門共有車輛0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況

本部門未開展預算績效管理工作。

?

  1. ?名詞解釋

    ?

    一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

    五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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