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九三學社桂林市委員會2020年部門預算說明
2020-02-26 (來源:九三學社桂林市委)

 

目錄

第一部分  部門概況.....................................1

一、主要職能職責........................................1

二、機構設置............................................1

三、編制現狀及人員構成..................................1

四、年度主要工作任務....................................1

第二部分  部門預算報表.................................2

一、部門收支總表........................................2

二、部門收入總表........................................2

三、部門支出總表........................................2

四、財政撥款收支總表....................................2

五、一般公共預算撥款支出表..............................2

六、政府性基金預算撥款支出表............................2

七、國有資本經營預算支出表..............................2

八、政府采購預算表......................................2

九、部門預算支出經濟分類表..............................2

十、政府預算支出經濟分類表..............................2

十一、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目)............2

十二、“三公”經費、會議及培訓費支出預算表.................2

十三、財政支出績效目標申報表............................2

第三部分  2020年部門預算情況說明.......................2

一、收支預算總體情況....................................2

二、財政撥款支出預算情況................................4

三、“三公”經費、會議和培訓費說明.........................6

四、機關運行經費情況說明................................7

五、政府采購情況說明....................................7

六、國有資產占有使用情況說明............................8

七、其他重要事項情況說明................................8

第四部分 專業名詞解釋..................................8


第一部分:部門概況

 

一、主要職能職責

九三學社是接受中國共產黨領導的、與中國共產黨親密合作的、共同致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨,其基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共產黨領導的政治協商。

二、機構設置

九三學社桂林市委員會屬正處級單位,常設辦公室(宣傳部)、組織部和參政議政部(社會服務部)等5科級職能部室。

三、編制現狀及人員構成

經桂林市編委核定,我單位行政編制7名,后勤服務聘用人員控制數1名?,F機關在職人員7人,其中,行政編制6人,后勤服務聘用人員控制數1人;退休人員5人。

四、年度工作任務

九三學社桂林市委員會現階段的任務是:繼承和發揚九三學社愛國、科學、民主的優良傳統,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共十九大精神為指導,以建設“思想更加堅定,組織更加堅強,履職更加堅實”的中國特色社會主義參政黨地方組織為目標,全面履行參政黨職能,積極參政議政,民主監督,扎實開展社會服務,不斷加強自身建設,為構建社會主義和諧社會,促進多黨合作事業發展,推動桂林市實現“兩個建成”目標作出新的更大的貢獻。

第二部分:2020年部門預算報表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算撥款支出表

六、政府性基金預算撥款支出表

七、國有資本經營預算支出表

八、政府采購預算表

九、部門預算支出經濟分類表

十、政府預算支出經濟分類表

十一、一般公共預算基本支出表(按部門經濟科目)

十二、“三公”經費、會議及培訓費支出預算表

十三、財政支出績效目標申報表

上述報表詳見附件。

 

第三部分:2020年部門預算情況說明

 

一、2020年收支總體情況

(一)收入預算說明

2020年收入總預算163.25萬元,與2019年同比增加2.48萬元,增長1.52%。其中,一般公共預算撥款163.25萬元,與2019年同比增加2.48萬元,增加1.52%。收入總預算總體增加主要原因是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準。

(二)支出預算說明

2020年支出總預算163.25萬元,與2019年同比增加2.48萬元,增長1.52%。其中,一般公共預算撥款163.25萬元,與2019年同比增加2.48萬元,增加1.52%,支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)一般公共服務支出經費126.92萬元,占支出總預算77.75%,同比增加0.36萬元,增長0.28%。

(2)社會保障和就業支出經費16.39萬元,占支出總預算10.04%,同比增加1.15萬元,增長7.02%。

(3)衛生健康支出經費11.58萬元,占支出總預算7.09%,同比增加0.46萬元,增長4.00%。

(4)住房保障支出8.36萬元,占支出總預算5.12%,同比增加0.51萬元,增長6.10%。

2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算124.72萬元,占支出總預算76.40%,同比增加6.76萬元,增長5.42%。其中:工資福利支出預算99.07萬元,占基本支出預算79.43%,同比增加3.40萬元,增長3.43%;商品和服務支出預算19.86萬元,占基本支出預算15.92%,同比增加0.50萬元,增長2.52%;對個人和家庭的補助支出預算5.79萬元,占基本支出預算4.64%,同比增加2.86萬元,增加49.40%。

(2)項目支出預算38.53萬元,占支出總預算的23.60%,同比減少4.28萬元,減少10.00%。

二、財政撥款收支預算情況

財政撥款收入預算情況說明:財政撥款收入預算163.25,同比增加2.48萬元,增長1.52%。其中,一般公共預算163.25,同比增加2.48萬元,增長1.52%。

財政撥款收入預算增加主要原因:一般公共預算收入根據相關規定提高了在職人員基本工資標準及離退休人員工資標準。

財政撥款支出情況說明:財政撥款支出預算163.25,同比增加2.48萬元,增長1.52%。其中,一般公共預算163.25,同比增加2.48萬元,增長1.52%,支出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。

(一)一般公共預算支出

1、總體情況說明:2020年度一般公共預算支出163.25萬元,其中:基本支出124.72萬元,項目支出38.53萬元。

2、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:

(1)一般公共服務支出經費126.92萬元,占支出總預算77.75%,同比增加0.36萬元,增長0.28%。

(2)社會保障和就業支出經費16.39萬元,占支出總預算10.04%,同比增加1.15萬元,增長7.02%。

(3)衛生健康支出經費11.58萬元,占支出總預算7.09%,同比增加0.46萬元,增長4.00%。

(4)住房保障支出8.36萬元,占支出總預算5.12%,同比增加0.51萬元,增長6.10%。

3、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

(1)基本支出預算124.72萬元,用于保障九三學社桂林市委員會機關正常運轉,占支出總預算76.40%,同比增加6.76萬元,增長5.42%。其中:工資福利支出預算99.07萬元,占基本支出預算79.43%,同比增加3.40萬元,增長3.43%;商品和服務支出預算19.86萬元,占基本支出預算15.92%,同比增加0.50萬元,增長2.52%;對個人和家庭的補助支出預算5.79萬元,占基本支出預算4.64%,同比增加2.86萬元,增加49.40%。

(2)項目支出預算38.53萬元,用于保障九三學社桂林市委員會完成參政議政課題調研及社會服務、組織發展、宣傳思想等工作,占支出總預算的23.60%,同比減少4.28萬元,減少10.00%。

(二)政府性基金預算支出

本單位無使用政府性基金預算安排的支出。

(三)國有資本經營預算支出

本單位無使用國有資本經營預算安排的支出。

(四)一般公共預算基本支出情況說明

2020年一般公共預算基本支出124.72萬元,占總支出的76.40%。其中,工資福利支出預算99.07萬元,占基本支出預算79.43%,同比增加3.40萬元,增長3.43%;商品和服務支出預算19.86萬元,占基本支出預算15.92%,同比增加0.50萬元,增長2.52%;對個人和家庭的補助支出預算5.79萬元,占基本支出預算4.64%,同比增加2.86萬元,增加49.40%。一般公共預算基本支出增加的原因主要是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準及離退休人員工資標準。

三、“三公”經費、會議和培訓費說明

(一)全口徑預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

1、2020年部門全口徑預算資金安排的“三公”經費支出預算0.18萬元,其中:公務接待費支出預算0.18萬元,與2019年“三公”經費預算0.18萬元同比增加為0,沒有增長。

2、2020年全口徑預算資金安排會議費預算0.23萬元,同比增加0.01萬元,增長4.35%。增加的原因主要是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準對應的提高。

3、2020年全口徑預算資金安排培訓費預算0.23萬元,同比增加0.01萬元,增長4.35%。增加的原因主要是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準對應的提高。

(二)一般公共預算預算安排的“三公”經費、會議和培訓費說明

1、2020年部門一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算0.18萬元,其中:公務接待費支出預算0.18萬元,與2019年“三公”經費預算0.18萬元同比增加為0,沒有增長。

2、2020年一般公共預算資金安排的會議費預算0.23萬元,同比增加0.01萬元,增長4.35%。增加的原因主要是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準對應的提高。

3、2020年一般公共預算資金安排的培訓費預算0.23萬元,同比增加0.01萬元,增長4.35%。增加的原因主要是根據相關規定提高了在職人員基本工資標準對應的提高。

四、機關運行經費安排情況說明

2020年機關運行經費預算56.39萬元(全口徑),與2019年同比減少3.57萬元,減少6.33%。其中,辦公費22.98萬元、印刷費3.73萬元、咨詢費0.90萬元、郵電費1.46萬元、差旅費10.68萬元、維修(護)費0.19萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.23萬元、公務接待費0.18萬元、勞務費1.60萬元、工會經費0.98萬元、福利費0.19萬元、其他交通費用6.60萬元、稅金及附加費用0.72萬元、其他商品和服務支出5.71萬元等。

五、政府采購情況說明

2020年政府采購預算2.00萬元,與上年同比減少0.21萬元,下降10.5%,減少的主要原因是響應相關政策要求節約削減政府采購經費。按政府采購資金類型,全部為一般公共預算撥款2.00萬元;按政府采購項目類型,全部為網上商城采購,全部貨物類采購預算2.00萬元,與上年同比減少0.21萬元,下降10.5%。

六、國有資產占有使用情況說明

現有國有固定資產189615元,其中:

(一)車輛0臺:公車改革后有1臺車報廢處理,1臺車移交到機關事務管理局。

(二)辦公設備:258988元。主要是辦公電腦、辦公家具、設備及軟件無形資產。同比增加17098元,增長6.60%,主要是2019年購買的辦公固定資產。

(三)單位沒有價值為200萬以上的大型設備。

七、其他重要事項情況說明

(一)部門整體績效目標、重點項目績效目標個數、預算數額、立項情況、實施進度計劃和年度目標等情況;

根據單位職能,已制定部門預算整體支出績效。詳見附表。

  1. 工程類項目支出預算評審個數、預算數額、實施進度計劃和年度目標等情況;

    2020年沒有工程類項目支出。

  2. 政府購買服務項目個數、預算數額、服務內容等情況。

    2020年沒有政府購買服務項目。

    第四部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市級財政部門當年撥付的資金。

    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    四、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     


  3. 九三學社桂林市委員會2020年部門預算公開表.xls

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